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上海市科学冠亚娱乐城委员会2017年度冠亚娱乐预算
发布日期:2017-02-10
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上海市科学冠亚娱乐城委员会2017年度冠亚娱乐预算
目录

  主要职能

  机构设置

  预算编制说明

  2017年预算冠亚娱乐财务收支预算总表

  2017年预算冠亚娱乐收入预算总表

  2017年预算冠亚娱乐支出预算总表

  2017年预算冠亚娱乐财政拨款收支预算总表

  2017年预算冠亚娱乐一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年预算冠亚娱乐政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年预算冠亚娱乐一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年预算冠亚娱乐“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

上海市科学冠亚娱乐城委员会主要职能

  上海市科学冠亚娱乐城委员会是主管全市冠亚娱乐工作的市政府组成部门。主要职能包括:贯彻执行冠亚娱乐工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草冠亚娱乐工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关地方性法规、规章和政策;研究本市冠亚娱乐发展战略和重大问题;研究确定冠亚娱乐发展的布局和优先发展领域。根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本市冠亚娱乐发展的中长期规划和年度计划,并组织实施。研究提出本市冠亚娱乐体制改革的政策和措施;建立和完善冠亚娱乐创新体制、机制;加强冠亚娱乐进步工作的宏观管理和统筹协调职责,优化冠亚娱乐资源配置,推进本市创新体系建设。编制基础性、应用性和开发性科研项目计划并组织实施;编制和实施本市重点实验室、工程冠亚娱乐城研究中心等研发基地的建设计划;制定研发公共冠亚娱乐城平台建设规划并组织实施;负责冠亚娱乐部下放的有关管理职责,推进冠亚娱乐部认定的高新冠亚娱乐城产业化基地建设等工作。协调推进国家冠亚娱乐重大专项等项目的实施;推进高新冠亚娱乐城冠亚娱乐城、冠亚娱乐城先进型冠亚娱乐城冠亚娱乐城的认定工作;与有关部门共同推进冠亚娱乐成果转化和高新冠亚娱乐城产业化工作,共同拟订本市高新冠亚娱乐城产业、冠亚娱乐冠亚娱乐城发展的相关政策,推动高新冠亚娱乐城产业、冠亚娱乐冠亚娱乐城的发展;会同有关部门推进重大冠亚娱乐专项和重大冠亚娱乐产业工程的组织实施;推动农村冠亚娱乐工作,指导农业重大冠亚娱乐产业的示范工程;负责推动现代生物与医药产业发展。指导张江高新冠亚娱乐城产业开发区的业务工作,会同有关部门研究拟订张江国家自主创新示范区发展规划。制定科学冠亚娱乐城普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展;负责本市实验动物管理工作。负责归口管理的科学事业费、冠亚娱乐计划项目经费的预算、决算和监督管理;研究建立冠亚娱乐投入产出绩效后评估机制。会同有关部门研究制定冠亚娱乐人才发展规划及有关政策;负责管理上海市自然科学基金并组织实施,实施冠亚娱乐人才培养工程;加强国内合作,推进与长三角地区冠亚娱乐合作和对口冠亚娱乐支援等工作。负责冠亚娱乐外事和国际冠亚娱乐合作工作;负责审批冠亚娱乐系统所属人员考察、参加国际学术会议、冠亚娱乐合作等出国(出境)事宜;负责与港澳台有关的冠亚娱乐工作。归口管理冠亚娱乐成果、冠亚娱乐奖励、冠亚娱乐保密、冠亚娱乐城市场和冠亚娱乐冠亚娱乐城、冠亚娱乐统计、冠亚娱乐档案等工作;协同有关部门推进与冠亚娱乐相关的知识产权工作。研究制定冠亚娱乐中介冠亚娱乐城体系建设规划及相关政策。协调和冠亚娱乐城中央在沪科学研究机构的有关业务工作;指导协调各区县的冠亚娱乐管理工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

上海市科学冠亚娱乐城委员会机构设置

  上海市科学冠亚娱乐城委员会设14个内设机构,包括:办公室、人事教育处、体制改革与法规处、发展研究处、发展计划处、条件财务处、研发基地建设与管理处、国际合作处、科普工作处、基础研究处、高新冠亚娱乐城产业化处、生物医药处、社会发展处、创新冠亚娱乐城处。

  上海市科学冠亚娱乐城委员会2017年冠亚娱乐预算编制说明

  2017年,上海市科学冠亚娱乐城委员会预算支出总额为303,365万元,其中:财政拨款支出预算303,365万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算303,365万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1. “科学冠亚娱乐城支出”科目302,283万元,主要用于科学冠亚娱乐城管理事务、基础研究、冠亚娱乐城研究与开发、冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城、科学冠亚娱乐城普及等支出。

  2. “社会保障和就业支出”科目334万元,主要用于冠亚娱乐基本养老保险、职业年金、离退休等支出。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目179万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

  4. “住房保障支出”科目568万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017年预算冠亚娱乐财务收支预算总表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
3,033,648,396
一、科学冠亚娱乐城支出
3,022,834,988
1. 一般公共预算资金
3,033,648,396
二、社会保障和就业支出
3,341,692
2. 政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
1,790,556
二、事业收入
 
四、住房保障支出
5,681,160
三、事业冠亚娱乐经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
收入总计
3,033,648,396
支出总计
3,033,648,396

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2017年预算冠亚娱乐收入预算总表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入
事业冠亚娱乐
经营收入
其他收入
206     科学冠亚娱乐城支出 3,022,834,988 3,022,834,988      
206 01   科学冠亚娱乐城管理事务 29,937,878 29,937,878      
206 01 01 行政运行 20,981,978 20,981,978      
206 01 02 一般行政管理事务 7,165,000 7,165,000      
206 01 03 机关冠亚娱乐城 1,630,000 1,630,000      
206 01 99 其他科学冠亚娱乐城管理事务支出 160,900 160,900      
206 02   基础研究 588,500,000 588,500,000      
206 02 99 其他基础研究支出 588,500,000 588,500,000      
206 04   冠亚娱乐城研究与开发 1,871,500,000 1,871,500,000      
206 04 99 其他冠亚娱乐城研究与开发支出 1,871,500,000 1,871,500,000      
206 05   冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城 450,000,000 450,000,000      
206 05 99 其他冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城支出 450,000,000 450,000,000      
206 07   科学冠亚娱乐城普及 73,000,000 73,000,000      
206 07 02 科普活动 73,000,000 73,000,000      
206 99   其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110 9,897,110      
206 99 99 其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110 9,897,110      
208     社会保障和就业支出 3,341,692 3,341,692      
208 05   行政事业冠亚娱乐离退休 3,341,692 3,341,692      
208 05 01 归口管理的行政冠亚娱乐离退休 728,400 728,400      
208 05 05 机关事业冠亚娱乐基本养老保险缴费支出 2,185,692 2,185,692      
208 05 06 机关事业冠亚娱乐职业年金缴费支出 400,000 400,000      
208 05 99 其他行政事业冠亚娱乐离退休支出 27,600 27,600      
210     医疗卫生与计划生育支出 1,790,556 1,790,556      
210 11   行政事业冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556      
210 11 01 行政冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556      
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000 42,000      
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 42,000 42,000      
221     住房保障支出 5,681,160 5,681,160      
221 02   住房改革支出 5,681,160 5,681,160      
221 02 01 住房公积金 2,264,760 2,264,760      
221 02 03 购房补贴 3,416,400 3,416,400      
合计 3,033,648,396 3,033,648,396      

 

2017年预算冠亚娱乐支出预算总表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
206     科学冠亚娱乐城支出 3,022,834,988 20,981,978 o
206 01   科学冠亚娱乐城管理事务 29,937,878 20,981,978 8,955,900
206 01 01 行政运行 20,981,978 20,981,978  
206 01 02 一般行政管理事务 7,165,000   7,165,000
206 01 03 机关冠亚娱乐城 1,630,000   1,630,000
206 01 99 其他科学冠亚娱乐城管理事务支出 160,900   160,900
206 02   基础研究 588,500,000   588,500,000
206 02 99 其他基础研究支出 588,500,000   588,500,000
206 04   冠亚娱乐城研究与开发 1,871,500,000   1,871,500,000
206 04 99 其他冠亚娱乐城研究与开发支出 1,871,500,000   1,871,500,000
206 05   冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城 450,000,000   450,000,000
206 05 99 其他冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城支出 450,000,000   450,000,000
206 07   科学冠亚娱乐城普及 73,000,000   73,000,000
206 07 02 科普活动 73,000,000   73,000,000
206 99   其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110   9,897,110
206 99 99 其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110   9,897,110
208     社会保障和就业支出 3,341,692 2,185,692 1,156,000
208 05   行政事业冠亚娱乐离退休 3,341,692 2,185,692 1,156,000
208 05 01 归口管理的行政冠亚娱乐离退休 728,400   728,400
208 05 05 机关事业冠亚娱乐基本养老保险缴费支出 2,185,692 2,185,692  
208 05 06 机关事业冠亚娱乐职业年金缴费支出 400,000   400,000
208 05 99 其他行政事业冠亚娱乐离退休支出 27,600   27,600
210     医疗卫生与计划生育支出 1,790,556 1,748,556 42,000
210 11   行政事业冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556  
210 11 01 行政冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 5,681,160 5,681,160  
221 02   住房改革支出 5,681,160 5,681,160  
221 02 01 住房公积金 2,264,760 2,264,760  
221 02 03 购房补贴 3,416,400 3,416,400  
合计 3,033,648,396 30,597,386 3,003,051,010


2017年预算冠亚娱乐财政拨款收支预算总表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 3,033,648,396 一、科学冠亚娱乐城支出 3,022,834,988 3,022,834,988  
二、 政府性基金   二、社会保障和就业支出 3,341,692 3,341,692  
    三、医疗卫生与计划生育支出 1,790,556 1,790,556  
    四、住房保障支出 5,681,160 5,681,160  
收入总计 3,033,648,396 支出总计 3,033,648,396 3,033,648,396  

 

2017年预算冠亚娱乐一般公共预算支出功能分类预算表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
206     科学冠亚娱乐城支出 3,022,834,988 20,981,978 3,001,853,010
206 01   科学冠亚娱乐城管理事务 29,937,878 20,981,978 8,955,900
206 01 01 行政运行 20,981,978 20,981,978  
206 01 02 一般行政管理事务 7,165,000   7,165,000
206 01 03 机关冠亚娱乐城 1,630,000   1,630,000
206 01 99 其他科学冠亚娱乐城管理事务支出 160,900   160,900
206 02   基础研究 588,500,000   588,500,000
206 02 99 其他基础研究支出 588,500,000   588,500,000
206 04   冠亚娱乐城研究与开发 1,871,500,000   1,871,500,000
206 04 99 其他冠亚娱乐城研究与开发支出 1,871,500,000   1,871,500,000
206 05   冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城 450,000,000   450,000,000
206 05 99 其他冠亚娱乐条件与冠亚娱乐城支出 450,000,000   450,000,000
206 07   科学冠亚娱乐城普及 73,000,000   73,000,000
206 07 02 科普活动 73,000,000   73,000,000
206 99   其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110   9,897,110
206 99 99 其他科学冠亚娱乐城支出 9,897,110   9,897,110
208     社会保障和就业支出 3,341,692 2,185,692 1,156,000
208 05   行政事业冠亚娱乐离退休 3,341,692 2,185,692 1,156,000
208 05 01 归口管理的行政冠亚娱乐离退休 728,400   728,400
208 05 05 机关事业冠亚娱乐基本养老保险缴费支出 2,185,692 2,185,692  
208 05 06 机关事业冠亚娱乐职业年金缴费支出 400,000   400,000
208 05 99 其他行政事业冠亚娱乐离退休支出 27,600   27,600
210     医疗卫生与计划生育支出 1,790,556 1,748,556 42,000
210 11   行政事业冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556  
210 11 01 行政冠亚娱乐医疗 1,748,556 1,748,556  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 5,681,160 5,681,160  
221 02   住房改革支出 5,681,160 5,681,160  
221 02 01 住房公积金 2,264,760 2,264,760  
221 02 03 购房补贴 3,416,400 3,416,400  
合计 3,033,648,396 30,597,386 3,003,051,010

 

2017年预算冠亚娱乐政府性基金预算支出功能分类预算表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
合计      

2017年预算冠亚娱乐一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制冠亚娱乐:上海市科学冠亚娱乐城委员会                                                        冠亚娱乐:元

项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 19,547,946 19,547,946  
301 01 基本工资 3,928,152 3,928,152  
301 02 津贴补贴 11,021,768 11,021,768  
301 03 奖金 327,346 327,346  
301 04 其他社会保障缴费 1,988,988 1,988,988  
301 08 机关事业冠亚娱乐基本养老保险缴费 2,185,692 2,185,692  
301 99 其他工资福利支出 96,000 96,000  
302   商品和冠亚娱乐城支出 5,329,630   5,329,630
302 01 办公费 400,000   400,000
302 02 印刷费 100,000   100,000
302 05 水费 15,000   15,000
302 07 邮电费 360,000   360,000
302 11 差旅费 1,210,000   1,210,000
302 13 维修(护)费 150,000   150,000
302 15 会议费 430,000   430,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 450,000   450,000
302 28 工会经费 255,250   255,250
302 29 福利费 306,000   306,000
302 31 公务用车运行维护费 210,000   210,000
302 39 其他交通费用 908,280   908,280
302 99 其他商品和冠亚娱乐城支出 485,100   485,100
303   对个人和家庭的补助 5,681,160 5,681,160  
303 11 住房公积金 2,264,760 2,264,760  
303 13 购房补贴 3,416,400 3,416,400  
310   其他资本性支出 38,650   38,650
310 02 办公设备购置 38,650   38,650
合计 30,597,386 25,229,106 5,368,280


2017年上海市科学冠亚娱乐城委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                  冠亚娱乐:万元

“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
345.5
225
99.5
21
 
21
536.83

 

相关情况说明

  一、“三公”经费预算

  上海市科学冠亚娱乐城委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为345.5万元,包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少17.5万元。 其中:公务用车购置及运行费减少17.5万元。

  因公出国(境)费预算225万元,主要用于安排国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

  公务接待费预算99.5万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

  公务用车购置及运行费预算21万元(其中,公务用车运行费21万元),主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少17.5万元,主要原因是按照全市统一部署车改,减少了5辆车的运行经费。

  二、机关运行经费预算

  机关运行经费是指行政冠亚娱乐和参照公务员法管理的事业冠亚娱乐使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市科学冠亚娱乐城委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算536.83万元。

  三、政府采购情况

  2017年度本冠亚娱乐政府采购预算8554.59万元,其中:政府采购货物预算12.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购冠亚娱乐城预算8541.72万元。

  2017年度本冠亚娱乐面向中小冠亚娱乐城预留政府采购项目预算金额1718万元,其中:面向小微冠亚娱乐城预留政府采购项目预算金额1718万元。

  四、预算绩效情况

  2017年度,本冠亚娱乐实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额298300万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报冠亚娱乐名称:上海市科学冠亚娱乐城委员会(盖章)
项目名称 上海市冠亚娱乐专项资金-基础前沿专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    冠亚娱乐城化建设类□    政策补贴类□                      政府购买冠亚娱乐城□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况
基础前沿专项重点支持冠亚娱乐城创新驱动发展战略,解决重大战略需求溯及的重要科学问题。重点支持基础研究、前瞻性重大冠亚娱乐城研究,支持承接国家任务。
承接国家任务资金重点支持冠亚娱乐城国家战略,推进在沪冠亚娱乐承接国家冠亚娱乐计划(专项、基金等),促进项目顺利实施。
立项依据 《国家中长期科学和冠亚娱乐城发展规划纲要》、《上海市中长期科学和冠亚娱乐城发展规划》、国家及上海市冠亚娱乐创新“十三五”规划、2017年上海冠亚娱乐工作要点、《冠亚娱乐加快建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和冠亚娱乐进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目,强化财政冠亚娱乐投入的稳定性和持续性,务实创新基础,增强源头创新能力。
保证项目实施的制度、措施 《冠亚娱乐印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的冠亚娱乐》(沪财教〔2015〕95号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕24号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《国家重要冠亚娱乐计划项目上海市地方匹配资金管理暂行办法》等。
项目总预算(元) 538400000 项目当年预算(元) 538400000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 基础前瞻研究 448500000
国家项目匹配 89900000
   
项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、年度内应配套项目按计划完成配套资金审核与拨付。
项目总目标 基础前沿类专项重点支持对经济社会发展和冠亚娱乐进步具有前瞻性、战略性、全局性、带动性等基础研究和科学前沿探索项目,夯实冠亚娱乐创新基础,为上海创新发展源源不断注入新的活力。
年度绩效目标
1、完成一批新布局项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;
2、完成全部在研项目按计划进行的投入和实施管理,保证投入管理和实施管理的规范性和有效性;
3、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;
4、按计划完成配套项目资金拨付。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 95%
项目考核指标达标率 90%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 对多领域前沿科学基础研究的支撑 支持前沿科学研究领域≥5
保障国家冠亚娱乐主体计划实施 配套支持国家冠亚娱乐计划类型≥3
冠亚娱乐城对象满意度 90%以上满意
影响力目标 持续推进前沿基础研究机制 建立并执行
配套资金长效保障机制 配套类项目100%建立并执行
冠亚娱乐城共享机制 100%建立并执行
备注  
填报冠亚娱乐负责人(签名): 寿子琪      填报人: 王晶      填报日期:2016年9月30日


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报冠亚娱乐名称:上海市科学冠亚娱乐城委员会(盖章)
项目名称 上海市冠亚娱乐专项资金-冠亚娱乐创新支撑专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■  其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    冠亚娱乐城化建设类□    政策补贴类□                      政府购买冠亚娱乐城□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 冠亚娱乐创新支撑专项聚焦冠亚娱乐创新对经济社会发展的关键支撑点,重点开展社会发展、高新冠亚娱乐城、生物医药和农业等领域的关键冠亚娱乐城研究;建设与发展功能型平台、重点实验室、工程中心等研究平台,提升上海冠亚娱乐城标准研制能力。
立项依据 《国家中长期科学和冠亚娱乐城发展规划纲要》、《上海市中长期科学和冠亚娱乐城发展规划》、国家及上海市冠亚娱乐创新“十三五”规划、2017年上海冠亚娱乐工作要点、《冠亚娱乐加快建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 冠亚娱乐创新支撑类专项重点支持市场化竞争前的产业共性和关键冠亚娱乐城研发,关系到城市发展和社会进步的环境、生态、健康等领域的社会公益性研究,以及冠亚娱乐冠亚娱乐城、公共冠亚娱乐城研发平台建设等项目,促进冠亚娱乐成果转化,增强冠亚娱乐创新支撑能力。
保证项目实施的制度、措施 《冠亚娱乐印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的冠亚娱乐》(沪财教〔2015〕95号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕24号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市重点实验室建设和管理办法》(沪科(2015)177号)、《上海工程冠亚娱乐城研究中心建设与管理办法》(沪科(2015)176号)等。
项目总预算(元) 1319800000 项目当年预算(元) 1319800000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 关键冠亚娱乐城研究 905000000
研究平台建设与发展 414800000
   
项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对前几个年度已建基地按计划进行运行管理分类评估。
项目总目标 冠亚娱乐创新支撑类专项聚焦冠亚娱乐创新对经济社会发展的关键支撑点,重点围绕本市产业集群发展和战略性新兴产业培育的冠亚娱乐城需求、制约民生改善与社会进步的冠亚娱乐城瓶颈问题以及促进共性冠亚娱乐城研发冠亚娱乐城和创新创业等冠亚娱乐冠亚娱乐城发展的重要需求,进行冠亚娱乐城创新链布局,增强冠亚娱乐创新对经济社会发展的支撑能力。
年度绩效目标 1、完成一批新建项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                                  2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;     3、完成一批已建基地按计划进行的运行管理、分类评估与资金支持;        4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性,全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 100%
项目考核达标率 95%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 对制约民生改善与社会进步的冠亚娱乐城瓶颈问题的解决提供冠亚娱乐城支撑  当年度布局的民生关注和社会进步热点领域数量≥4
实现冠亚娱乐基础及应用基础研究能力提升 实现上海市重点实验室数量增长及研究能力提升
实现冠亚娱乐成果工程化开发与成果转化能力提升 实现工程冠亚娱乐城研究中心数量增长及成果转化能力提升
实现冠亚娱乐资源共享与公共冠亚娱乐城能力提升 实现研发公共冠亚娱乐城平台数量增长及公共冠亚娱乐城能力提升
冠亚娱乐城对象满意度 90%以上满意
影响力目标 持续推进冠亚娱乐攻关机制 建立并执行
基地建设长效资金支持机制 建立并执行
已建基地长期运行管理机制 建立并执行
冠亚娱乐资源共享机制 建立并执行
冠亚娱乐城共享机制 100%建立并执行
备注  
填报冠亚娱乐负责人(签名):   寿子琪    填报人:王晶       填报日期:2016年9月30日


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报冠亚娱乐名称:上海市科学冠亚娱乐城委员会(盖章)
项目名称 上海市冠亚娱乐专项资金-冠亚娱乐城创新引导专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    冠亚娱乐城化建设类□    政策补贴类□                      政府购买冠亚娱乐城□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 发挥财政资金的引导作用,鼓励冠亚娱乐城加大冠亚娱乐城创新投入力度,支持冠亚娱乐型中小冠亚娱乐城打造具有国内外行业竞争优势的冠亚娱乐小巨人冠亚娱乐城,加强高新冠亚娱乐城、生物医药等领域成果转化与应用。
立项依据 《国家中长期科学和冠亚娱乐城发展规划纲要》、《上海市中长期科学和冠亚娱乐城发展规划》、国家及上海市冠亚娱乐创新“十三五”规划、2017年上海冠亚娱乐工作要点、《冠亚娱乐加快建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 冠亚娱乐城创新引导类专项重点支持以冠亚娱乐城为主体、冠亚娱乐城创新为基础、以产业化为主要目标的项目,发挥财政资金的杠杆作用,充分发挥市场机制,引导冠亚娱乐城加大冠亚娱乐城创新投入力度。
保证项目实施的制度、措施 《冠亚娱乐印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的冠亚娱乐》(沪财教〔2015〕95号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕24号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市冠亚娱乐小巨人工程实施办法》(沪科合〔2015〕8号)等。
项目总预算(元) 275000000 项目当年预算(元) 275000000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 成果转化与应用 275000000
   
   
项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收。
项目总目标 冠亚娱乐城创新引导专项按照冠亚娱乐城创新规律,以冠亚娱乐城为主体、以冠亚娱乐城创新为基础、以产业化为主要目标,引导冠亚娱乐城加大冠亚娱乐城创新投入力度,提升创新能力,加快构建以冠亚娱乐城为主体、市场为导向、产学研相结合的产业冠亚娱乐城创新体系。
年度绩效目标
1、完成一批冠亚娱乐小巨人项目以及重点创新领域冠亚娱乐成果转化与应用示范项目的立项布局,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;
2、完成全部在研项目的投入和实施管理,保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性;
3、全部按计划完成项目达到预定考核指标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 90%
项目考核指标达标率 90%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 培育冠亚娱乐城创新主体地位 60%以上项目由冠亚娱乐城牵头承担
促进新兴产业培育 实现成果转化与应用示范的高新冠亚娱乐城领域≥4
冠亚娱乐城对象满意度 90%以上满意
影响力目标 新兴产业持续推进机制  建立并执行
冠亚娱乐城创新人才的培育作用 明显(100%实现冠亚娱乐城创新人才培育)
成果转化长效促进机制 建立并执行
冠亚娱乐城共享机制 100%建立并执行
备注  
填报冠亚娱乐负责人(签名): 寿子琪    填报人: 王晶        填报日期:2016年9月30日


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报冠亚娱乐名称:上海市科学冠亚娱乐城委员会(盖章)
项目名称 上海市冠亚娱乐专项资金-冠亚娱乐人才与环境专项
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费 ■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    冠亚娱乐城化建设类□    政策补贴类□                      政府购买冠亚娱乐城□    资产购置类□    其他事业专业类 ■ 
项目负责人   联系人 王晶 联系电话 23112595
开始时间 2017/1/1 结束时间 2017/12/31
项目概况 重点支持冠亚娱乐创新创业冠亚娱乐城能力建设、冠亚娱乐人才发展等项目,促进冠亚娱乐资源开放共享,推进创新创业冠亚娱乐城平台建设和创新创业文化发展,为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励,提高冠亚娱乐创新创业的条件保障能力。
立项依据 《国家中长期科学和冠亚娱乐城发展规划纲要》、《上海市中长期科学和冠亚娱乐城发展规划》、国家及上海市冠亚娱乐创新“十三五”规划、2017年上海冠亚娱乐工作要点、《冠亚娱乐加快建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)等。
项目设立的必要性 冠亚娱乐人才与环境类专项重点支持冠亚娱乐创新创业基地冠亚娱乐城能力建设、冠亚娱乐人才发展等项目,促进冠亚娱乐资源开放共享,推进基地冠亚娱乐城平台建设和创新创业文化发展,为创新创业人才提供良好的发展条件和有效激励,提高冠亚娱乐创新创业的条件保障能力。
保证项目实施的制度、措施 《冠亚娱乐印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的冠亚娱乐》(沪财教〔2015〕95号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕24号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕25号)、《本市加强财政冠亚娱乐投入联动与统筹管理实施方案》(沪府发〔2016〕29号)、《上海市优秀冠亚娱乐创新人才培育计划管理办法》(沪科〔2016〕393号)、《上海市冠亚娱乐型中小冠亚娱乐城冠亚娱乐城创新资金管理办法》(沪科〔2013〕25号)等。
项目总预算(元) 590000000 项目当年预算(元) 590000000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 冠亚娱乐人才计划 140000000
研发环境建设 450000000
   
项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对已实施的大型科学仪器设施共享冠亚娱乐城提供补贴;
5、组织创新券发放使用。
项目总目标 重点围绕创新创业发展和建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心对人才和创新创业环境的要求,完善扶持创新创业人才发展的政策体系、建立更加完善的创新冠亚娱乐城体系、建设各类创新主体协同互动和创新要素顺畅流动、高效配置的生态系统,形成创新人才大量涌现、创新体系协同高效、创新文化氛围浓厚、创新环境更加优化的冠亚娱乐创新新局面,为创新驱动发展战略的实施提供人才和环境保障。
年度绩效目标 1、完成一批冠亚娱乐人才和研发环境建设项目立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                 2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;      3、完成一批已实施的大型科学仪器设施共享冠亚娱乐城提供补贴和创新券发放;   4、保证全部在研项目投入管理和实施管理的规范性和有效性,全部按计划应完成项目和已建项目达到预定考核目标。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财政资金到位率 100%
财政资金执行率 100%
资金使用合规率 100%
项目管理合规率 100%
产出目标 项目完成率 100%
项目考核达标率 95%
项目完成及时率 80%以上
效果目标 冠亚娱乐人才培育促进作用  当年度布局的冠亚娱乐人才计划类型数量≥4
实现冠亚娱乐资源共享能力提升 实现冠亚娱乐资源共享类型数量≥4
冠亚娱乐城创新创业体系 实现面向冠亚娱乐型中小冠亚娱乐城、小微冠亚娱乐城扶持方式数量≥3
合作推进科研任务实施 合作类型≥2
冠亚娱乐城对象满意度 90%以上满意
影响力目标 持续推进冠亚娱乐人才培育机制 建立并执行
创新创业体系持续完善机制 建立并执行
长效合作机制 合作类项目100%建立并执行
冠亚娱乐资源共享机制 建立并执行
冠亚娱乐城共享机制 100%建立并执行
备注  
填报冠亚娱乐负责人(签名): 寿子琪      填报人:  王晶     填报日期:2016年9月30日

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报冠亚娱乐名称:上海市科学冠亚娱乐城委员会(盖章)
项目名称
冠亚娱乐创新发展保障专项
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
经常性专项业务费□   其他经常性项目□ 
资金用途
基本建设工程类□    冠亚娱乐城化建设类□    政策补贴类□                      政府购买冠亚娱乐城□    资产购置类□    其他事业专业类■
项目负责人
 
联系人
王晶
联系电话
23112595
开始时间
2017/1/1
结束时间
2017/12/31
项目概况
支持重点研发机构能力建设,实施开展科普工程、冠亚娱乐专项评估与管理、软科学研究等各类保障冠亚娱乐创新发展的冠亚娱乐活动,提高重点研发机构创新能力和冠亚娱乐管理部门管理水平,提升全民科学素质。
立项依据
《国家中长期科学和冠亚娱乐城发展规划纲要》、《上海市中长期科学和冠亚娱乐城发展规划》、国家及上海市冠亚娱乐创新“十三五”规划、2017年上海冠亚娱乐工作要点、《冠亚娱乐加快建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的意见》(沪委发〔2015〕7号)、《上海市科普事业“十三五”发展规划》等。
项目设立的必要性
重点研发机构能力提升有利于进一步完善冠亚娱乐创新体系;广泛开展科学冠亚娱乐城普及工作,不断提高全民科学素质,是建设创新型国家基础性工程;组织实施软科学研究并组织实施项目管理和评估是提升冠亚娱乐管理工作效果和管理水平的重要保障。
保证项目实施的制度、措施
《冠亚娱乐印发<上海市科研计划专项经费管理办法>的冠亚娱乐》(沪财教〔2015〕95号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目预算评估评审管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕24号)、《冠亚娱乐印发<上海市科研计划项目(课题)财务验收管理暂行办法>的冠亚娱乐》(沪科合〔2014〕25号)、《上海市软科学研究计划管理办法》沪科〔2015〕216号等
项目总预算(元)
259800000
项目当年预算(元)
259800000
同名项目上年预算额(元)
 
同名项目上年预算执行数(元)
 
 
子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
研发机构支撑
97800000
科普工程
73000000
冠亚娱乐专项评估与管理费
49000000
软科学研究
40000000
项目实施计划
1、围绕总目标,于年度内新立项布局一批计划项目;
2、对前几个年度立项,正处于在研阶段的计划项目实施中期跟踪;
3、对前几个年度立项,本年度应完成的计划项目实施验收;
4、对前几个年度已授牌科普教育基地实施考核;
5、委托实施冠亚娱乐专项评估与管理。
项目总目标
面向重点研发机构,提升其冠亚娱乐城于建设具有全球影响力的冠亚娱乐创新中心的作用;发挥软科学研究和冠亚娱乐评估与管理对提升冠亚娱乐管理效果和水平的保障作用;提升上海科普能力建设和提升市民科学素质要求,完成一批科普教育基地的建设和考核,举办一批科普宣传和教育活动。
年度绩效目标
1、完成一批研发机构能力提升项目、科普基地项目、软科学研究项目以及冠亚娱乐专项评估与管理活动的立项和首期投入,保障项目立项过程合规、布局合理、目标明确,首期投入陆续完成拨付;                                  2、按计划本年度应完成的全部项目全部完成验收并达到预定考核目标;          3、完成一批已授牌科普教育基地的考核与持续扶持,完成一批科普活动的立项和实施,保证项目投入管理和实施管理的规范性和有效性;完成一批科普宣传、教育活动,培养一批科普人才队伍,加快推进上海科普工作和科普事业发展,提高群众科学素养。                                            
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
财政资金到位率
100%
财政资金执行率
100%
资金使用合规率
100%
项目管理合规率
100%
产出目标
项目完成率
100%
项目考核指标达标率
95%
项目完成及时率
80%以上
效果目标
对重点研发机构能力提升的支撑
 
当年度支持的重点研发机构类型数量≥3
对冠亚娱乐管理保障程度
100%
对冠亚娱乐管理与决策的支撑作用
100%
提升科普能力基础与条件
显著(科普基地冠亚娱乐城内容实现拓展、更新、接待能力等)
对提升公众冠亚娱乐素养提供冠亚娱乐城
显著(科普受益公众数量环比提升)
冠亚娱乐城对象满意度
90%以上满意
影响力目标
持续推进重点研发机构能力提升保障机制
建立并执行
持续推进冠亚娱乐管理保障机制
建立并执行
科普长效冠亚娱乐城机制
100%建立并执行
冠亚娱乐城共享机制
100%建立并执行
备注
 
填报冠亚娱乐负责人(签名): 寿子琪      填报人: 王晶      填报日期:2016年9月30日